أولاً: عملية تدقيق المصنع
ما الذي تبحث عنه عملية تدقيق المصنع؟
وفقًا لممارسات تدقيق المصانع من جهات خارجية، يمكن النظر إلى العملية على النحو التالي: أربع مراحل – تنقسم عملية تدقيق المصنع إلى أربع مراحل (تأكيد المتطلبات، وتقييم الفجوات وتصحيحها، وإعداد نظام الوثائق، والتدقيق الميداني والمتابعة؛ لكل مرحلة مخرجات ومعايير تقييم واضحة، نانتونغ لينو)؛
دورة – من استلام إشعار تدقيق المصنع من العميل إلى اجتياز التدقيق، يحتاج المصنع الذي لم يخضع للتدقيق من قبل إلى فترة تحضير متوسطة تتراوح من 4 إلى 8 أسابيع (تجربة نانتونغ لينو العملية)؛ التقديم – تتضمن عملية تدقيق المصنع التقديم والإعداد (تتواصل الشركة مع جهة خارجية لتقديم متطلبات التدقيق وتأكيد معاييره، كما هو الحال في عملية تدقيق مصانع SGS)؛ التخطيط – وضع خطة التدقيق (تقوم الجهة الخارجية بتحديد وقت التدقيق ونطاقه وفقًا لاحتياجات العمل، كما هو الحال في تدقيق مصانع SGS)؛ النطاق – تحديد نطاق التدقيق (بناءً على الخدمات وأنواع المنتجات التي يقدمها المورد، بما في ذلك مواقع الإنتاج والمستودعات، كما هو الحال في عملية تدقيق الموردين في الموقع)؛ الأهداف – توضيح أهداف التدقيق (التحقق مما إذا كان مستوى إدارة الجودة لدى المورد، وكفاءة الإنتاج، وإجراءات تشغيل الموظفين، وما إلى ذلك، تلبي متطلبات الشركة)؛ الوقت – الوقت المعتاد للتدقيق في المصانع الصينية (التحضير قبل التدقيق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، والتقييم في الموقع أو عن بُعد من 4 إلى 16 ساعة، من يوم إلى يومين، وتقرير ما بعد التدقيق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، كما هو الحال في بوابة الصين). ٣٦٠) – ست خطوات لمراجعة العملية: تقسيم إلى أربع مراحل، دورة من ٤ إلى ٨ أسابيع، تأكيد الطلب، التخطيط، النطاق والأهداف، الجدول الزمني للتدقيق – تتضح العملية من هذه الخطوات الست.
ثانيًا: إعداد المستندات
ما يجب مراجعته في إعداد المستندات.
استنادًا إلى ممارسات إعداد مستندات تدقيق المصانع، يجب مراجعة المستندات على النحو التالي: المؤهلات – جمع تراخيص العمل، وتراخيص الإنتاج، وشهادات نظام إدارة الجودة مثل ISO 9001، ومؤهلات الصناعة ذات الصلة من الموردين الجدد مسبقًا (دليل TestKu الكامل لعملية تدقيق مصانع الموردين الجدد)؛ التحقق – أول ما يجب فعله عند استلام المواد هو التحقق من صحتها (ما إذا كانت الشهادة سارية، وما إذا كان نطاق الشهادة يغطي النشاط التجاري الفعلي، على سبيل المثال، معيار ISO معين…). ينص نطاق شهادة 9001 على معالجة ختم المعادن، ولكن إذا كنت تشتري أجزاء مصبوبة بالحقن، فلن يتطابق ذلك (الاختبار)؛ السجلات – جمع سجلات الاختبار الداخلية للمورد وتقارير اختبار الطرف الثالث (الاختبار)؛ الوثائق – مراجعة أولية للوثائق تشمل رخصة مزاولة أعمال الشركة، ووثائق نظام إدارة الجودة، وسجلات الإنتاج، ودليل الموظفين، إلخ. (عملية تدقيق المصنع من SGS)؛ النظام – مراجعة نظام الوثائق (تنظيم وتحسين دليل الجودة، وتوضيح أهداف سياسة الجودة ونطاق النظام وعملياته، وإعداد الوثائق الإجرائية التي تغطي إجراءات فحص المواد الخام، وإجراءات مراقبة عملية الإنتاج، وإجراءات فحص المنتج النهائي، وإجراءات معالجة المنتجات غير المطابقة، ودليل عملية تدقيق المصنع)؛ السجلات – تنظيم تقارير فحص المواد الخام، وسجلات فحص عملية الإنتاج، وتقارير الفحص النهائي للمنتج النهائي، ووثائق سجلات الجودة الأخرى (دليل عملية تدقيق المصنع)؛ قائمة التحقق – قائمة بالوثائق والمواد التي سيراجعها مدقق المصنع (مؤهلات الشركة، ومخطط تدفق الإنتاج، وجدول توزيع الموظفين، ودليل إدارة الجودة، ونظام الإدارة البيئية، وخدمة تدقيق المصنع من Shunqi.com) – ستة فحوصات على الوثائق: جمع المؤهلات، والتحقق من الشهادات، وسجلات الاختبار، ووثائق النظام، والوثائق الإجرائية، وسجلات الجودة؛
يجب استكمال جميع الفحوصات الستة.
ثالثًا.
التدقيق الميداني
ما الذي يجب البحث عنه خلال التدقيق الميداني؟ استنادًا إلى ممارسات تدقيق المصانع، تتضمن العملية عادةً الخطوات التالية: الاجتماع الأولي – عند دخول المصنع، يعقد المدقق اجتماعًا موجزًا (يشمل مدير المصنع والمشرفين/المديرين المسؤولين عن الإنتاج والموظفين والأجور والسلامة؛ لفهم الوضع الأساسي للمصنع، مثل توزيع مباني المصنع والمستودعات والمساكن؛ وشرح الغرض من التدقيق وأساليبه وجدوله الزمني؛ وتقديم قائمة بالوثائق المراد تدقيقها؛ وشرح مقابلات العمال؛ شركة هينججي للاستشارات والشهادات)؛ ثماني خطوات – هيكل التدقيق القياسي للمصنع المكون من ثماني خطوات (الاجتماع الأولي: يقدم المدقق النطاق والأساليب والجدول الزمني والمناطق المتفق عليها للزيارة والأشخاص الذين ستتم مقابلتهم؛ مراجعة الوثائق: دليل الجودة، ومخطط التدفق، وسجلات التدريب، وشهادات المعايرة، وتقارير الإجراءات التصحيحية؛ جولة في المنشأة: يقوم المدقق بجولة في المنشأة بأكملها من استلام المواد الخام إلى الإنتاج؛ AQMBD). جولة تفقدية – تشمل الجولة التفقدية للمنشأة مخازن المواد الخام، وورش الإنتاج، ومختبرات مراقبة الجودة، ومستودعات المنتجات النهائية، ومناطق الصيانة. 1. منطقة معالجة النفايات (صور وسجلات مراقبة لكل منطقة، وفقًا لمعايير CHINAISPP)؛ الوثائق – مراجعة الوثائق وفحص رخصة العمل، ودليل الجودة، وسجلات التدريب، وشهادات معايرة المعدات، وسجلات الرواتب، وبطاقات الدوام، وإيصالات دفع الضمان الاجتماعي، وسجلات تدريبات السلامة، والتصاريح البيئية، واتفاقيات المقاولين من الباطن (وفقًا لمعايير CHINAISPP)؛ المقابلات – تشمل عمليات تدقيق المسؤولية الاجتماعية مقابلات مع الموظفين (عادةً ما يقوم المدققون بتفتيش مقصف العمال أثناء أوقات الوجبات ومساكن العمال أثناء فترات استراحة الغداء لفهم الوضع الحقيقي، وفقًا لمعايير Hengji Certification)؛ المرافقة – يرافق موظفو إدارة الجودة من جميع أقسام الشركة المدققين طوال العملية (للإجابة على أسئلة التدقيق على الفور، وفقًا لمعايير BSCI لتدقيق المصانع).
التصوير الفوتوغرافي – يطلب بعض العملاء صورًا لأغراض الأرشفة أثناء عمليات تدقيق المصانع (شهادة هينججي) – ست عمليات تفتيش ميدانية: اجتماع تمهيدي، هيكل من ثماني خطوات، تفتيش المنشأة، مراجعة الوثائق، مقابلات مع الموظفين، ومرافقة كاملة، لضمان إجراء جميع عمليات التفتيش الست في الموقع.
رابعًا: محتوى التدقيق
ما الذي يجب البحث عنه في محتوى التدقيق؟
بناءً على ممارسات تدقيق المصانع، يمكن عرض المحتوى على النحو التالي: الجودة – تدقيق من مرحلتين للحصول على شهادة نظام إدارة الجودة (المرحلة 1: تدقيق الوثائق؛ التحقق من وثائق النظام لضمان الامتثال لمتطلبات المعايير والتأكد من اكتمال سجلات التشغيل التجريبي والتدقيق الداخلي؛ المرحلة 2: التدقيق الميداني؛ يزور المدققون الشركة للتحقق من التنفيذ الفعلي للنظام من خلال مراجعة السجلات ومقابلات الموظفين والملاحظة الميدانية؛ عملية الحصول على شهادة ISO 9001). التصنيع – تدقيق عملية التصنيع (تقييم فعالية جميع عمليات التصنيع؛ تدقيق كل عملية بتردد يتناسب مع مخاطر العملية؛ استخدام قوائم مراجعة خاصة بالعملية لتغطية المدخلات والضوابط والمخرجات والسجلات؛ قائمة مراجعة iFactory IATF 16949)؛ المنتج – تدقيق المنتج (التحقق من مطابقة المنتج لمتطلبات العميل؛ أخذ عينات والتحقق منها مقابل المواصفات الهندسية في المراحل المناسبة من تسليم الإنتاج؛ iFactory)؛ النظام – تدقيق النظام (نظام إدارة الجودة بالكامل مقابل جميع بنود IATF 16949 والمتطلبات الخاصة بالعميل المعمول بها؛ دليل المعايير)؛ تخطيط جودة المنتج المتقدم (APQP) – تدقيق المرحلة الثانية من تخطيط جودة المنتج المتقدم (تدقيق عملية كل عملية تصنيع مقابل خطة التحكم PFMEA وتعليمات العمل؛ تدقيق المنتج لأجزاء الإنتاج لأخذ عينات والتحقق من المطابقة البعدية والوظيفية؛ تدقيق النظام؛ دليل المعايير). المخاطر – يجب أن تكون عمليات التدقيق قائمة على تقييم المخاطر (الكشف عما إذا كان بإمكان الموردين الحفاظ على قدرات العمليات المذكورة في PPAP، ويتوقع معيار IATF 16949 صراحةً إجراء عمليات تدقيق من طرف ثانٍ كجزء من مراقبة الموردين وتطويرهم، وتستند خطط التدقيق إلى المخاطر وسلامة المنتج وأداء المورد، beefed.ai)؛ التدرج – عمليات تدقيق العمليات متعددة المستويات (تقييم الامتثال للعمليات الموحدة، وتحديد فرص التحسين المستمر، واستخدام مستويات مختلفة من الموظفين في عمليات التدقيق، بما في ذلك الإدارة العليا، IATF 16949، المسؤولية الاجتماعية للشركات في جنرال موتورز) – ستة جوانب يجب مراعاتها: تدقيق الجودة على مرحلتين، وتدقيق عملية التصنيع، وتدقيق المنتج، وتدقيق النظام، والتدقيق القائم على المخاطر، والتدقيق متعدد المستويات، ومحتوى شامل.
خامساً: متابعة التصحيح
ما الذي يجب البحث عنه في متابعة التصحيح؟
وفقًا لممارسات تصحيح عمليات تدقيق المصانع، يُنظر إلى التصحيح على النحو التالي: التصنيف – بعد التدقيق، يتم تصنيف المشكلات التي تم العثور عليها ومعالجتها وفقًا لخطورتها (اختبار عمليات تدقيق مصانع الموردين الجدد)؛
خطيرة – حالات عدم مطابقة خطيرة (غياب نظام إدارة الجودة، تجاوز مؤشرات المنتج الرئيسية، انتهاء صلاحية رخصة الإنتاج، تصريف مياه الصرف الصحي مباشرة دون مرافق معالجة؛ في هذه الحالة، يوصى برفض المورد الجديد مباشرة وعدم مواصلة التعاون، والاختبار)؛ عامة – حالات عدم مطابقة عامة (سجلات تفتيش غير مكتملة، الحاجة إلى توحيد تعريف المواد، عدم وجود موافقات على المستندات؛ يجب مطالبة المورد بالتصحيح في غضون فترة زمنية محددة، عادةً من 15 إلى 30 يومًا، والاختبار)؛ رئيسية – حالات عدم مطابقة رئيسية (تتطلب غيابًا كاملاً للعملية أو فشلًا نظاميًا، ويتعطل منح الشهادة حتى يتم حلها، وتحليل السبب الجذري بالإضافة إلى إجراء تصحيحي مع تقديم الأدلة، عادةً في غضون 90 يومًا، المرحلة 2 من معيار ISO 9001)؛ ثانوية – حالات عدم مطابقة ثانوية (حالات إغفال معزولة أو حالات عدم مطابقة فردية، ومنح الشهادة مشروط، وخطة عمل تصحيحية مع تقديم الأدلة، عادةً في غضون 90 يومًا، وخبير معيار ISO 9001). الملاحظة – الملاحظات أو فرص التحسين (لم تصل مجالات القلق بعد إلى مستوى عدم المطابقة، ولا تؤثر على قرار الاعتماد، ولا يلزم رد رسمي)؛ خطة العمل التصحيحية – مرحلة إعداد التقارير بعد التدقيق (صياغة التقرير، إصدار تقرير مراجعة الجودة الداخلية، تقديم خطة العمل التصحيحية للمراجعة، بوابة الصين 360)؛ المراجعة – تصحيح المشكلات ومراجعتها (بالنسبة للمشكلات التي تم اكتشافها أثناء التدقيق، يتعين على الشركات تنفيذ التصحيح، عملية تدقيق مصنع SGS) – ستة جوانب للتصحيح: تصنيف التقييم، الرفض الجسيم، الموعد النهائي العام، 90 يومًا للتصحيحات الرئيسية، التصحيحات الثانوية، إغلاق المراجعة، ستة جوانب لموثوقية التصحيح.
الخلاصة
ما هي عملية تدقيق المصنع لقطع غيار المعدات الآلية؟ الخلاصة هي: معيار معياري خماسي الأبعاد يشمل العملية، والوثائق، والموقع، والمحتوى، والتصحيح.
العملية – أربع مراحل (تأكيد الاحتياجات، وتقييم الفجوات وتصحيحها، وإعداد نظام الوثائق، والتدقيق الميداني والمتابعة) بالإضافة إلى مراجعة الطلب، والتخطيط، وتوضيح النطاق المستهدف، وتستغرق المصانع التي لم تخضع للتدقيق في المتوسط من 4 إلى 8 أسابيع من التحضير، ومن يوم إلى يومين في الموقع، ومن أسبوع إلى 3 أسابيع لإعداد التقارير؛
الوثائق – جمع رخصة العمل، ورخصة الإنتاج، وشهادة ISO. يشمل التدقيق: شهادة ISO 9001 (التحقق من الصلاحية والنطاق)، والاختبارات الداخلية وتقارير الطرف الثالث للعام الماضي، ودليل الجودة والوثائق الإجرائية (فحص المواد الخام، ومراقبة عملية الإنتاج، وفحص المنتج النهائي، ومعالجة المنتجات غير المطابقة)، وسجلات الجودة؛ التفتيش الميداني: اجتماع أولي (بحضور مدير المصنع والمشرف والمدير العام)، وجولة في المنشأة (مخزن المواد الخام، وورشة الإنتاج، ومختبر مراقبة الجودة، ومستودع المنتج النهائي، ومنطقة الصيانة، ومنطقة النفايات)، ومراجعة الوثائق، ومقابلات مع الموظفين، ومرافقة بدوام كامل مع توثيق بالصور؛ المحتوى: تدقيق إدارة الجودة على مرحلتين، تدقيق عملية التصنيع وفقًا لخطة التحكم في تحليل أنماط الفشل وتأثيراتها (PFMEA)، تدقيق المنتج مع أخذ عينات وفقًا للمواصفات الهندسية، تدقيق النظام وفقًا لجميع البنود، تدقيق قائم على المخاطر ومتدرج؛ التصحيح: حالات عدم المطابقة الخطيرة (مؤشرات النظام المفقودة، تجاوز المعايير، التراخيص منتهية الصلاحية – يوصى بالرفض المباشر)، حالات عدم المطابقة البسيطة – 15-30 يومًا للتصحيح، حالات عدم المطابقة الرئيسية – تحليل السبب الجذري، الإجراء التصحيحي، والأدلة في غضون 90 يومًا، حالات عدم المطابقة البسيطة – خطة عمل تصحيحية، وإعادة تدقيق الإغلاق بعد التصحيح.
وفقًا لممارسات الصناعة، يمكن تلخيص تدقيق المصنع في جملة واحدة: تأكيد تطبيق المعايير، والتحقق من المؤهلات، والتفتيش والمقابلات في الموقع على أربع مراحل، وإغلاق التصحيح والتوثيق – يضمن اجتياز هذه المراحل الأربع تدقيقًا خاليًا من المتاعب للمصنع.
